冲抵往来科目,可视实际情况来做.
编辑：泉州仁和会计培训学校时间：2019-05-09
借:应收账款(或现金或银行存款或应收票据)A
贷:以前年度损益调整A
借:以前年度损益调整A
贷:利润分配--未分配利润A
如利润分配--未分配利润科目余额在贷方则(假设你公司股东会决议不提取任意盈余公积)
借:利润分配--提取法定盈余公积A*0.1
贷:盈余公积--法定盈余公积A*0.1
借:利润分配--未分配利润A*0.1
贷:利润分配--提取法定盈余公积A*0.1
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